Retningslinjer for bruk av rekvisisjon ved innkjøp
For noen typer innkjøp benyttes rekvisisjon.
Her følger rutiner for bruk av rekvisisjon i forbindelse med innkjøp:
- Rekvisisjon skal vedlegges bestillinger eller medbringes ved innkjøp.
- Rekvisisjonsskjema fås ved henvendelse til Økonomiavdelingen
- Fakturaen skal ha referanse til rekvisisjonen.
- Rekvisisjonene er nummerert, og Økonomiavdelingen fører oversikt over hvem som får utlevert rekvisisjoner.
- Kopi av rekvisisjonene oppbevares av budsjettansvarlig inntil varen er levert og faktura kontrollert og attester
Rekvisisjonen fylles ut med:
- Navn på leverandør
- Navn på avd./inst./fagområde som skal ha leveransen
- Navn på vedkommende som bestiller varen
- Rekvisisjonen underskrives av budsjettansvarlig avdelingsleder/inst. leder